1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1389-18-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES PARA PROYECTO "SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA, LICEO METROPOLITANO DE ADULTOS Y JOVENES DE SANTIAGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Centro Razón Social Departamento Provincial de Educación Centro R.U.T. 61.944.400-0 Dirección de Unidad de Compra San Martín 642, 2° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Departamento Provincial de Educación Centro R.U.T. 61.944.400-0 Dirección de Facturación San Martín 642, 2° piso Comuna Santiago Centro Impuesto 11,4266 Dirección de Envío de la Factura San Martín 642, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 2   (1356872) TONER RICOH MP 305, UNIDAD 1383340 (1356872) TONER RICOH MP 305, UNIDAD; Código: 842141;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 31,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 62,00 US$ 62,00

Total Neto	US$ 62,00
Descuento	US$ 1,86
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 11,43
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 71,57