1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1389-20-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2018 Nombre de la Orden de Compra PPV Compra de 35 medallas, para entrega de reconocimiento, Proyecto SAT, Liceo Metropolitano de Adultos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Centro Razón Social Departamento Provincial de Educación Centro R.U.T. 61.944.400-0 Dirección de Unidad de Compra San Martín 642, 2° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Centro R.U.T. 61.944.400-0 Dirección de Facturación San Martín 642, 2° piso Comuna Santiago Impuesto 89282,9 Dirección de Envío de la Factura San Martín 642, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Creadisegno Razón Social TERESA DE JESUS MARTINEZ MUNOZ R.U.T. 7.196.280-6 Sucursal Creadisegno Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 35   (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(700) ; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 10.000(1) $ 13.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 479.500 $ 479.500

Total Neto	$ 479.500
Descuento	$ 9.590
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.283
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 559.193