1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1389-37-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ppv servicio de relatores y compra de materiales para Jornada Creando Redes 2018. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Centro Razón Social Departamento Provincial de Educación Centro R.U.T. 61.944.400-0 Dirección de Unidad de Compra San Martín 642, 2° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11-24-03-091 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Centro R.U.T. 61.944.400-0 Dirección de Facturación San Martín 642, 2° piso Comuna Santiago Impuesto 250181 Dirección de Envío de la Factura San Martín 642, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Santo Films Limitada Razón Social SANTO FILMS LIMITADA R.U.T. 76.135.138-9 Sucursal Santo Films Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993004 )ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(744) ; SERVICIO POR $ 1000(16) ; SERVICIO POR $ 10.000(30) ; SERVICIO POR $ 100.000(10) $ 1.316.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.316.744 $ 1.316.744

Total Neto	$ 1.316.744
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 250.181
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.566.925