1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1389-40-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2016 Nombre de la Orden de Compra CONTRATA SERVICIO DE COFFE-BREAK PARA JORNADA "CEREMONIA DE CERTIFICACION DE CURSO FORMACION CIUDADANA" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Centro Razón Social Departamento Provincial de Educación Centro R.U.T. 61.944.400-0 Dirección de Unidad de Compra San Martín 642, 2° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Centro R.U.T. 61.944.400-0 Dirección de Facturación San Martín 642, 2° piso Comuna Santiago Centro Impuesto 80104 Dirección de Envío de la Factura San Martín 642, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor A Punto Banqueteria EIRL Razón Social EVELYN LORCA CONTRERAS, BANQUETERIA E.I.R.L R.U.T. 76.085.311-9 Sucursal A Punto Banqueteria EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 80   (1114671) COFFEE BREAK DELIVERY - EJECUTIVO VALOR POR PERSONA 1134671 (1114671) COFFEE BREAK DELIVERY - EJECUTIVO VALOR POR PERSONA; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 496.000 $ 496.000

Total Neto	$ 496.000
Descuento	$ 74.400
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.104
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 501.704