1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1389-46-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de alimentacion para Jornada Proyecto de Redes Pedagogicas 2018. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Centro Razón Social Departamento Provincial de Educación Centro R.U.T. 61.944.400-0 Dirección de Unidad de Compra San Martín 642, 2° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 03-24-03-902 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Centro R.U.T. 61.944.400-0 Dirección de Facturación San Martín 642, 2° piso Comuna Santiago Impuesto 90117 Dirección de Envío de la Factura San Martín 642, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor A Punto Banqueteria EIRL Razón Social EVELYN LORCA CONTRERAS, BANQUETERIA E.I.R.L R.U.T. 76.085.311-9 Sucursal A Punto Banqueteria EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 90   (1114671 )COFFEE BREAK DELIVERY - EJECUTIVO VALOR POR PERSONA 1134671 (1114671) COFFEE BREAK DELIVERY - EJECUTIVO VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 558.000 $ 558.000

Total Neto	$ 558.000
Descuento	$ 83.700
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.117
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 564.417