1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1389-47-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2017 Nombre de la Orden de Compra CONTRATA SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA VEHICULO FISCAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Centro Razón Social Departamento Provincial de Educación Centro R.U.T. 61.944.400-0 Dirección de Unidad de Compra San Martín 642, 2° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Centro R.U.T. 61.944.400-0 Dirección de Facturación San Martín 642, 2° piso Comuna Santiago Centro Impuesto 24534,643 Dirección de Envío de la Factura San Martín 642, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas y Fabres S.A. Razón Social SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 91.502.000-3 Sucursal Salinas y Fabres S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 2239-20-lp13 Reparación y pintura carrocerías 1   (1273188) MANTENCIÓN PREVENTIVA DE VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO CHEVROLET D-MAX 4X2 UNIDAD 1299188 (1273188) MANTENCIÓN PREVENTIVA DE VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO CHEVROLET D-MAX 4X2 UNIDAD; Código: 1;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;Mantención 70.000 Kms(1) $ 131.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.765 $ 131.765

Total Neto	$ 131.765
Descuento	$ 2.635
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.535
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 153.665