1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1389-5-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de alimentacion jornada decreto de evaluacion Nº67 y red provincial ee emtp dias 8 y 9 de Mayo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Centro Razón Social Departamento Provincial de Educación Centro R.U.T. 61.944.400-0 Dirección de Unidad de Compra San Martín 642, 2° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Centro R.U.T. 61.944.400-0 Dirección de Facturación San Martín 642, 2° piso Comuna Santiago Impuesto 152075 Dirección de Envío de la Factura San Martín 642, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Denisse Andrea Razón Social Las Araucarias Producciones Denisse Andrea Palma M R.U.T. 76.516.671-3 Sucursal Denisse Andrea Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 210   (1377616 )COFFEE BREAK CATERING - GRANO ESPECIAL VALOR POR PERSONA 1404117 (1377616) COFFEE BREAK CATERING - GRANO ESPECIAL VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 941.640 $ 941.640

Total Neto	$ 941.640
Descuento	$ 141.246
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.075
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 952.469