Orden de Compra. Nº
1389-51-CM18
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Compra de insumos de computacion para Liceo Metropolitano de Adultos Proyecto Sat-Migrantes
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Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Centro
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1389-51-CM18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-10-2018
Nombre de la Orden de Compra
Compra de insumos de computacion para Liceo Metropolitano de Adultos Proyecto Sat-Migrantes
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Provincial de Educación Centro
Razón Social
Departamento Provincial de Educación Centro
R.U.T.
61.944.400-0
Dirección de Unidad de Compra
San Martín 642, 2° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 03-24-03-902 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Dólar Americano
Razón Social
Departamento Provincial de Educación Centro
R.U.T.
61.944.400-0
Dirección de Facturación
San Martín 642, 2° piso
Comuna
Santiago
Impuesto
76,42
Dirección de Envío de la Factura
San Martín 642, 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Redoffice Region Metropolitana
Razón Social
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T.
77.012.870-6
Sucursal
Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103103
2239-5-lp14
Tóner
4
(1011796 )TONER BROTHER TN-750 UNIDAD 1030796
(1011796) TONER BROTHER TN-750 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 90,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 360,00
US$ 360,00
44103105
2239-5-lp14
Cartuchos de tinta
2
(1125393 )CARTUCHO DE TINTA EPSON 664 BLACK UNIDAD 1145413
(1125393) CARTUCHO DE TINTA EPSON 664 BLACK UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 6,30
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 12,60
US$ 12,60
44103105
2239-5-lp14
Cartuchos de tinta
2
(1125398 )CARTUCHO DE TINTA EPSON T664320 UNIDAD 1145418
(1125398) CARTUCHO DE TINTA EPSON T664320 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 6,30
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 12,60
US$ 12,60
44103105
2239-5-lp14
Cartuchos de tinta
2
(1125396 )CARTUCHO DE TINTA EPSON T664220 UNIDAD 1145416
(1125396) CARTUCHO DE TINTA EPSON T664220 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 6,30
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 12,60
US$ 12,60
44103105
2239-5-lp14
Cartuchos de tinta
2
(1125394 )CARTUCHO DE TINTA EPSON 664 YELLOW UNIDAD 1145414
(1125394) CARTUCHO DE TINTA EPSON 664 YELLOW UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 6,30
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 12,60
US$ 12,60
Total Neto
US$ 410,40
Descuento
US$ 8,21
Cargos
US$ 0,00
IVA
19
%
US$ 76,42
Impuesto específico
US$ 0,00
TOTAL OC
US$ 478,61
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.