1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1389-53-CM09 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 18-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales de oficina 17/11/2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Centro Razón Social Departamento Provincial de Educación Centro R.U.T. 61.944.400-0 Dirección de Unidad de Compra San Martín 642, 2° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Centro R.U.T. 61.944.400-0 Dirección de Facturación San Martín 642, 2° piso Comuna Santiago Impuesto 21032,1488 Dirección de Envío de la Factura San Martín 642, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121503 Cajas para empaquetado 60   (232583) CAJA EUROBOX PARA CARPETA COLGANTE OFICIO 7 232583 (232583) CAJA EUROBOX PARA CARPETA COLGANTE OFICIO 7 ; Código: A182224;Región : RM $ 1.734,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.040 $ 104.040 44122002 Protectores de hojas 500   (234720) FUNDA PLÁSTICA FULTONS OFICIO 234720 (234720) FUNDA PLÁSTICA FULTONS OFICIO ; Código: R381114;Región : RM $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000

Total Neto	$ 112.040
Descuento	$ 1.344
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.032
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 131.728