1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1389-54-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2016 Nombre de la Orden de Compra CONTRATA SERVICIO DE COFFE-BREAK PARA JORNADA RED SANTIAGO BASICA" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Centro Razón Social Departamento Provincial de Educación Centro R.U.T. 61.944.400-0 Dirección de Unidad de Compra San Martín 642, 2° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Centro R.U.T. 61.944.400-0 Dirección de Facturación San Martín 642, 2° piso Comuna Santiago Centro Impuesto 28972,416 Dirección de Envío de la Factura San Martín 642, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCO PONCE SEDANO Razón Social SERVICIOS INTEGRALES MARCO ANTONIO PONCE SEDANO E. R.U.T. 76.482.463-6 Sucursal MARCO PONCE SEDANO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 40   (1114671) COFFEE BREAK DELIVERY - EJECUTIVO VALOR POR PERSONA 1134671 (1114671) COFFEE BREAK DELIVERY - EJECUTIVO VALOR POR PERSONA; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.840 $ 158.840

Total Neto	$ 158.840
Descuento	$ 6.354
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.972
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 181.458