1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1389-71-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Centro Razón Social Departamento Provincial de Educación Centro R.U.T. 61.944.400-0 Dirección de Unidad de Compra San Martín 642, 2° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Centro R.U.T. 61.944.400-0 Dirección de Facturación San Martín 642, 2° piso Comuna Santiago Centro Impuesto 23104,323 Dirección de Envío de la Factura San Martín 642, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA. Razón Social LIBRERIA REY-SER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.293.800-8 Sucursal LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44112005 2239-24-LP09 Agendas 8   (27184) AGENDA ASCOTT DIA POR PAGINA CUERO SINTETICO BURDEOS - 29221 (27184) AGENDA ASCOTT DIA POR PAGINA CUERO SINTETICO BURDEOS -; Código: ;Región : RM $ 7.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.560 $ 60.560 44111515 2239-24-LP09 Organizadores o cajas de almacenamiento de archivo 26   (734021) CAJA ARCHIVO EUROBOX 03 UNIDAD 734021 (734021) CAJA ARCHIVO EUROBOX 03 UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.270 $ 62.270

Total Neto	$ 122.830
Descuento	$ 1.228
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.104
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 144.706