1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1389-71-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2018 Nombre de la Orden de Compra PPV COMPRA DE CUADERNOS PARA ENTREGA EN JORNADA PROYECTO SAT-IREA SAN MIGUEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Centro Razón Social Departamento Provincial de Educación Centro R.U.T. 61.944.400-0 Dirección de Unidad de Compra San Martín 642, 2° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 03-24-03-902 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Centro R.U.T. 61.944.400-0 Dirección de Facturación San Martín 642, 2° piso Comuna Santiago Impuesto 100362 Dirección de Envío de la Factura San Martín 642, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Creadisegno Razón Social TERESA DE JESUS MARTINEZ MUNOZ R.U.T. 7.196.280-6 Sucursal Creadisegno Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 1   (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(9) ; SERVICIO POR $ 10.000(3) ; SERVICIO POR $ 100.000(5) $ 539.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 539.000 $ 539.000

Total Neto	$ 539.000
Descuento	$ 10.780
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.362
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 628.582