Orden de Compra. Nº1389-71-CM19 "COMPRAS PARA REPONER MATERIALES UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE APODERADOS EMPODERADOS DEL DEPROV. CENTRO"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Centro
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1389-71-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-11-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRAS PARA REPONER MATERIALES UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE APODERADOS EMPODERADOS DEL DEPROV. CENTRO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Centro
Razón Social Departamento Provincial de Educación Centro
R.U.T. 61.944.400-0
Dirección de Unidad de Compra San Martín 642, 2° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 101 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Centro
R.U.T. 61.944.400-0
Dirección de Facturación San Martín 642, 2° piso
Comuna Santiago
Impuesto 15236
Dirección de Envío de la Factura San Martín 642, 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Surti Ventas S.A.
Razón Social SURTI VENTAS S.A.
R.U.T. 76.462.500-5
Sucursal Surti Ventas S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores375 (1008115 )LÁPIZ PAX PASTA UNO NEGRO PUNTA MEDIA UNIDAD 1026115(1008115) LÁPIZ PAX PASTA UNO NEGRO PUNTA MEDIA UNIDAD; Código: 12730NG; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores375 (1008117 )LÁPIZ PELIKAN PASTA PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD 1026117(1008117) LÁPIZ PELIKAN PASTA PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD; Código: 10002AZ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.375 $ 24.375
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores375 (1109669 )LÁPIZ PELIKAN PASTA PUNTA MEDIA ROJO UNIDAD 1129669(1109669) LÁPIZ PELIKAN PASTA PUNTA MEDIA ROJO UNIDAD; Código: 10002RJ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.625 $ 23.625
Total Neto $ 81.000
Descuento $ 810
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.236
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 95.426


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.