|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1389183-102-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
04-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
136 CV P02 MATERIALES DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS EP 01 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1389183-7-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE ANDALIÉN CO
|
|
R.U.T. |
61.981.100-3 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Manuel Montt 798, esquina Balmaceda, Coronel, centro. |
|
Comuna |
Coronel
|
|
Impuesto |
2735235,63 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Manuel Montt 798, esquina Balmaceda, Coronel, centro. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COEPSA EXPRESS SpA |
|
Razón Social |
COMPRA Y VENTA ARTICULOS DE CONSTRUCCION, FERRETER
|
|
R.U.T. |
77.398.181-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
COEPSA EXPRESS SpA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31162404
| Grapas de ferretería | 1 | Global | Suministro de materiales de ferretería y herramientas para EE del SLEP Andalien Costa. | |
$ 14.395.977,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.395.977
|
$ 14.395.977
|
|
|
Total Neto
|
$ 14.395.977
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.735.236
|
|
$ 17.131.213
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.