1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1389183-137-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2026 Nombre de la Orden de Compra 051 JARDINES SANTA JUANA P02 JQ 2DO PEDIDO MATERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1389183-1-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO EDUCATIVO ANDALIEN COSTA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE ANDALIÉN CO R.U.T. 61.981.100-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Sotomayor 890 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 134 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE ANDALIÉN CO R.U.T. 61.981.100-3 Dirección de Facturación DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS ESDUCACIONALES Comuna Coronel Impuesto 81635,21 Dirección de Envío de la Factura DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS ESDUCACIONALES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VBC GROUP SPA Razón Social VBC GROUP SPA R.U.T. 77.350.794-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VBC GROUP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA SANTA JUANA JARDINES INFANTILES SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA SANTA JUANA JARDINES INFANTILES $ 429.659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.659 $ 429.659

Total Neto	$ 429.659
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.635
TOTAL OC	$ 511.294