1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1389488-158-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2026 Nombre de la Orden de Compra 1389488-21-LR25/KIT INICIAL DE MATERIAL DE ASEO E HIGIENE PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1389488-21-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LOS ÁLAMOS R.U.T. 61.981.320-0 Dirección de Unidad de Compra Freire 741 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 277 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LOS ÁLAMOS R.U.T. 61.981.320-0 Dirección de Facturación Freire 741 Comuna Linares Impuesto 17374245,24 Dirección de Envío de la Factura Freire 741 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAIKEN Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA R.U.T. 76.872.717-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAIKEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47132102 Kits de limpieza de uso general 1 Global ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. $ 91.443.396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.443.396 $ 91.443.396

Total Neto	$ 91.443.396
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IVA  19  %	$ 17.374.245
TOTAL OC	$ 108.817.641