1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1389488-33-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Poleras Institucionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LOS ÁLAMOS R.U.T. 61.981.320-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 33 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LOS ÁLAMOS R.U.T. 61.981.320-0 Dirección de Facturación Yumbel #698 Comuna Linares Impuesto 93598,56 Dirección de Envío de la Factura Yumbel #698 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FREYA WORK Razón Social FREYA SPA R.U.T. 77.984.411-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FREYA WORK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 66 Unidad Poleras Institucionales Polera Pique Tc Mc Azul Francia $ 7.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492.624 $ 492.624

Total Neto	$ 492.624
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.599
TOTAL OC	$ 586.223