1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1389488-430-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2026 Nombre de la Orden de Compra 1389488-29-LR25//P02//4TO PEDIDO//MATERIAL EDUCATI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1389488-29-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LOS ÁLAMOS R.U.T. 61.981.320-0 Dirección de Unidad de Compra Freire 741 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 448 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LOS ÁLAMOS R.U.T. 61.981.320-0 Dirección de Facturación Freire 741 Comuna Linares Impuesto 2241638,62 Dirección de Envío de la Factura Freire 741 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAIKEN Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA R.U.T. 76.872.717-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAIKEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60106207 Materiales de enseñanza de materiales 1 Global Cuarta entrega de Material Escolar y Oficina (Según archivo adjunto) Segunda entrega de Material Escolar y Oficina $ 11.798.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.798.098 $ 11.798.098

Total Neto	$ 11.798.098
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.241.639
TOTAL OC	$ 14.039.737