1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1389488-455-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-06-2026 Nombre de la Orden de Compra 1389488-91-COT26 Equipos Computacionales Escuela Los Maitenes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LOS ÁLAMOS R.U.T. 61.981.320-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 473 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LOS ÁLAMOS R.U.T. 61.981.320-0 Dirección de Facturación Freire 741 Comuna Linares Impuesto 631696,8 Dirección de Envío de la Factura Freire 741 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AURAXD Razón Social AURA XD SPA R.U.T. 76.359.312-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AURAXD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111616 Proyectores de video 5 Unidad Proyector SIMILAR A power lite s39   $ 252.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.263.920 $ 1.263.920 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 4 Unidad notebook SIMILAR A dell 8 gb ram, 500 ssdd, intel i5   $ 515.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.060.800 $ 2.060.800

Total Neto	$ 3.324.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 631.697
TOTAL OC	$ 3.956.417

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.953.712-2 Ver adjunto