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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1389488-97-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
1389488-97-AG26/Suministro de Leña para los Jardines V.T.F P02 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LOS ÁLAMOS
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R.U.T. |
61.981.320-0 |
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Dirección de Facturación |
Freire 741 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
310080 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Freire 741 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JORGE MATIAS COLILLANCA APABLAZA |
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Razón Social |
JORGE MATIAS COLILLANCA APABLAZA
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R.U.T. |
18.876.658-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JORGE MATIAS COLILLANCA APABLAZA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11121610
| Maderas duras | 34 | Metro Lineal | 34 metros lineal de leña seca. Según especificaciones adjunta. | 34 METROS DE LEÑA EN FORMATO ASTILLAS DE 33 CENTIMETROS DE LARGO , CON UN PORCENTAGE DE HUMEDAD INFERIOR A 25% , CERTIFICADO. CON REPARTO GRATUITO SEGUN BASES ADJUNTAS |
$ 48.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.632.000
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$ 1.632.000
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Total Neto
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$ 1.632.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 310.080
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$ 1.942.080
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.