1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1389584-48-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SEP - DIRECCION DE EDUCACIÓN - CDP 29/2026 - ORDEN DE COMPRA DESDE 1389584-5-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1389584-5-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION - CORP MARIA PINTO Razón Social DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION - CORP MARIA PINTO R.U.T. 70.882.100-4 Dirección de Unidad de Compra RUTA G76 PARCELA 1 S/N, BARACALDO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION - CORP MARIA PINTO R.U.T. 70.882.100-4 Dirección de Facturación AV. FRANCISCO COSTABAL 78, MARIA PINTO, R.M - Región Metropolitana de Santiago - María Pinto Comuna María Pinto Impuesto 2212366,46 Dirección de Envío de la Factura AV. FRANCISCO COSTABAL 78, MARIA PINTO, R.M - Región Metropolitana de Santiago - María Pinto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora LD. Razón Social DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS DONOSO R.U.T. 76.886.789-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora LD. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Global Contratación de convenio de suministro para abastecimiento de colaciones para actividades educacionales extraescolares de la Corporación Municipal de María Pinto. SE ADJUNTA LISTADO CON ESPECIFICACIONES. ALOR OFERTADO CORRESONDE AL VALOR NETO DE CADA COLACION INDIVIDUAL EN BOLSA DE PAPEL KRAFT $ 11.644.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.644.034 $ 11.644.034

Total Neto	$ 11.644.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.212.366
TOTAL OC	$ 13.856.400