|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1389585-20-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
24-12-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SAL-ORDEN DE COMPRA DESDE 1389585-4-LE24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1389585-4-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION COMUNAL DE SALUD- CORP MARIA PINTO
|
|
R.U.T. |
70.882.100-4 |
|
Dirección de Facturación |
AV. FRANCISCO COSTABAL 78, MARIA PINTO, R.M |
|
Comuna |
María Pinto
|
|
Impuesto |
1729000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AV. FRANCISCO COSTABAL 78, MARIA PINTO, R.M |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Containhome SpA |
|
Razón Social |
SOLUCIONES MODULARES CONTAINHOME SPA
|
|
R.U.T. |
76.825.534-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Containhome SpA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30201803
| Unidades para contenedores | 2 | Unidad | Se requiere la adquisición de 02 contenedores para el programa Promoción de la Salud. | Proyecto realizado según las especificaciones técnicas solicitadas. |
$ 4.550.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.100.000
|
$ 9.100.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 9.100.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.729.000
|
|
$ 10.829.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.