1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1391-1107-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-04-2008 Nombre de la Orden de Compra CAUQUENES CARLOS ACEITUNO F/ N° 7471 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE DEBERA FACTURAR A NOMBRE DE C.C.P DE CAUQUENS RUT N° 61.004.057-8, GIRO SERVICIO, DIRECCION AVENIDA COMUNIDAD REDENTORISTA N° 75 DE CAUQUENES . LA ORDEN DE COMPRA DEBERA SER ACEPTADA EN EL PORTAL PARA CANCELACION Proveniente de Licitación 1391-918-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Septima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca R.U.T. 61.004.051-9 Dirección de Unidad de Compra 1 Poniente Nº 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca R.U.T. 61.004.051-9 Dirección de Facturación 4 Norte N°1246 Comuna -1 Impuesto 45983,192 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N°1246 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS ACEITUNO PALMA R.U.T. 5.012.181-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50121539 Pescado fresco 160 Unidad Pescado fresco KILOS DE TRONCO DE MERLUZA FRESCA SIN CONGELAR, CONFORME A LAS EPECIFICACIONES TECNICAS DE LA BASES ADMINISTRATIVAS ANEXAS A LA LICITACION $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.080 $ 242.017

Total Neto	$ 242.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.983
TOTAL OC	$ 288.000