1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1391-115-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2008 Nombre de la Orden de Compra CAUQUENES MAT FERRETERIA A COM STELLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE DEBERA FACTURAR A NOMBRE DE C.C.P DE CAUQUENS RUT N° 61.004.057-8, GIRO SERVICIO, DIRECCION AVENIDA COMUNIDAD REDENTORISTA N° 75 DE CAUQUENES . LA ORDEN DE COMPRA DEBERA SER ACEPTADA EN EL PORTAL PARA CANCELACION Proveniente de Licitación 1391-30-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Septima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca R.U.T. 61.004.051-9 Dirección de Unidad de Compra 1 Poniente Nº 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca R.U.T. 61.004.051-9 Dirección de Facturación 4 Norte N°1246 Comuna -1 Impuesto 2203,62 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N°1246 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S A R.U.T. 99.507.450-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 1 Litro Pinturas de látex LITRO DE VITROLUX $ 5.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.336 $ 5.336 31231313 Tubería de plástico 3 Unidad Tubería de plástico CODOS DE PVC 110 $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.665 $ 4.665 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad Tubería de plástico PEGAMENTO PARA PVC $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597

Total Neto	$ 11.598
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.204
TOTAL OC	$ 13.802