1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1391-1416-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra Materiales de Reparación CCP. de Linares Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1391-174-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Septima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca R.U.T. 61.004.051-9 Dirección de Unidad de Compra 2 Oriente 1240 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca R.U.T. 61.004.051-9 Dirección de Facturación 4 Norte N°1246 Comuna * Impuesto 5367,5 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N°1246 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria avalo ltda. Razón Social FERRETERIA AVALO LTDA R.U.T. 76.456.080-9 Sucursal ferreteria avalo ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 3 Unidad Son 3 Cubo Arena Fina de construccion.   $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500 27112801 Brocas 5 Unidad Broca metal 45 mm.   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750

Total Neto	$ 28.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.368
TOTAL OC	$ 33.618