1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1391-15929-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2008 Nombre de la Orden de Compra CAUQUENES VERDURAS JUAN ROMERO GUIA 399 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1391-816-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Septima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca R.U.T. 61.004.051-9 Dirección de Unidad de Compra 1 Poniente Nº 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca R.U.T. 61.004.051-9 Dirección de Facturación 4 Norte N°1246 Comuna Cauquenes Impuesto 43428,5714285698 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N°1246 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURAR SEGUN REQUERIMIENTO SE DEBERA FACTURAR A NOMBRE DE C.C.P DE CAUQUENES RUT N° 61.004.057-8, GIRO SERVICIO, DIRECCION AVENIDA COMUNIDAD REDENTORISTA N° 75 DE CAUQUENES . LA ORDEN DE COMPRA DEBERA SER ACEPTADA EN EL PORTAL PARA CANCELACION 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carbon romero Razón Social JUAN CARLOS ROMERO SILVA R.U.T. 4.507.127-8 Sucursal carbon romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Verduras frescas 1 Unidad no definida PEDIDO PARA EL DIA 31.12.2008 SEGUN CONTRATO DE RANCHO PEDIDO PARA EL DIA 31.12.2008 SEGUN CONTRATO DE RANCHO $ 228.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.571 $ 228.571

Total Neto	$ 228.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.429
TOTAL OC	$ 272.000