1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1391-16-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-01-2009 Nombre de la Orden de Compra CAUQUENES VERDURAS GUIA 000030 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1391-11685-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Septima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca R.U.T. 61.004.051-9 Dirección de Unidad de Compra 2 Oriente 1240 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca R.U.T. 61.004.051-9 Dirección de Facturación 4 Norte N°1246 Comuna * Impuesto 957,983193273 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N°1246 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURAR SEGUN REQUERIMIENTO SE DEBERA FACTURAR A NOMBRE DE C.C.P DE CAUQUENES RUT N° 61.004.057-8, GIRO SERVICIO, DIRECCION AVENIDA COMUNIDAD REDENTORISTA N° 75 DE CAUQUENES . LA ORDEN DE COMPRA DEBERA SER ACEPTADA EN EL PORTAL PARA CANCELACION 5 .- Datos del Proveedor Proveedor christian Razón Social CHRISTIAN EDUARDO ROMERO AGURTO R.U.T. 12.317.561-1 Sucursal christian Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101545 Verduras deshidratadas 1 Unidad no definida PEDIDO PARA EL 03.01.2009 VERDURAS Y FRUTAS FRESCAS PEDIDO PARA EL 03.01.2009 VERDURAS Y FRUTAS FRESCAS $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042

Total Neto	$ 5.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 958
TOTAL OC	$ 6.000