1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1391-2344-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2007 Nombre de la Orden de Compra MAT. REP. SECC. FEMENINA C.C.P. CURICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FACTURAR Y ENVIAR A C.C.P. CURICO RUT. 61.004.048-9 DOM. CAMILO HENRUIQUEZ 035 CURICO GIRO<. SERVICIOS Proveniente de Licitación 1391-504-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Septima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca R.U.T. 61.004.051-9 Dirección de Unidad de Compra 1 Poniente Nº 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca R.U.T. 61.004.051-9 Dirección de Facturación 4 Norte N°1246 Comuna -1 Impuesto 22224,11 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N°1246 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ANA DEL CARMEN LEYTON MIRANDA R.U.T. 7.739.313-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241605 Cristales industriales de silicio 10 Unidad Cristales industriales de silicio VIDRIOS DOBLES TRANSPARENTES DE 65X75 CMS $ 5.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.330 $ 53.330 31241605 Cristales industriales de silicio 9 Unidad Cristales industriales de silicio VIDRIOS TRANSPARENTES DOBLES DE 70X12O CMS C/U $ 7.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.639 $ 63.639

Total Neto	$ 116.969
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.224
TOTAL OC	$ 139.193