1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1391-2634-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2007 Nombre de la Orden de Compra CAUQUENES,REPARACION SISTEMA ELECTRICO POZO DE A Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE DEBERA FACTURAR A NOMBRE DE C.C.P DE CAUQUENS RUT N° 61.004.057-8, GIRO SERVICIOP, DIRECCION AVENIDA COMUNIDAD REDENTORISTA N° 75 DE CAUQUENES . LA ORDEN DE COMPRA DEBERA SER ACEPTADA EN EL PORTAL PARA SU CANCELACION 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Septima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca R.U.T. 61.004.051-9 Dirección de Unidad de Compra 1 Poniente Nº 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca R.U.T. 61.004.051-9 Dirección de Facturación 4 Norte N°1246 Comuna -1 Impuesto 1596,57 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N°1246 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ivan alexis gaete moraga R.U.T. 12.792.164-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101704 Montajes de motor 1 Unidad Montajes de motor 1 REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO DE TABLERO ACIONADOR DE MOTOR IMPULSOR BOMBA DE AGUA. $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403

Total Neto	$ 8.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.597
TOTAL OC	$ 10.000