1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1391-2692-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2008 Nombre de la Orden de Compra CAUQUENES JUAN ROMERO SILVA F/ N° 119 JUNIO 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE DEBERA FACTURAR A NOMBRE DE C.C.P DE CAUQUENES RUT N° 61.004.057-8 GIRO SERVICIO, DIRECCION AVENIDA COMUNIDAD REDENTORISTA N° 75 DE CAUQUENES. LA ORDEN DE COMPRA DEBERA SER ACEPTADA EN EL PORTAL PARA SU CANCELACION Proveniente de Licitación 1391-816-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Septima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca R.U.T. 61.004.051-9 Dirección de Unidad de Compra 1 Poniente Nº 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca R.U.T. 61.004.051-9 Dirección de Facturación 4 Norte N°1246 Comuna -1 Impuesto 190409,374 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N°1246 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN CARLOS ROMERO SILVA R.U.T. 4.507.127-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 UVA FRESCA 1 Unidad UVA FRESCA FRUTAS Y VERDURAS DEL MES, CONFORME A FACTURA N° 119 $ 1.002.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.002.155 $ 1.002.155

Total Neto	$ 1.002.155
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.409
TOTAL OC	$ 1.192.564