1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1391-2841-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1391-767-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FACTURAR Y ENVIAR A C.C.P. CURICO RUT. 61.004.048-9 DOM: CAMILO HENRIQUEZ 035 CURICO GIRO: SERVICIOS Proveniente de Licitación 1391-767-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Septima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca R.U.T. 61.004.051-9 Dirección de Unidad de Compra 1 Poniente Nº 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca R.U.T. 61.004.051-9 Dirección de Facturación 4 Norte N°1246 Comuna Talca Impuesto 45876,2182 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N°1246 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Toral Hermanos y Cía. Ltda. R.U.T. 78.391.090-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31121202 Detalle archivo adjunto 1 Unidad Detalle archivo adjunto COTIZAR SEGUN REQUERIMIENTOS DE ARCHIVO ADJUNTO.- $ 241.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.454 $ 241.454

Total Neto	$ 241.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 45.876
TOTAL OC	$ 287.330