1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1391-286-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2009 Nombre de la Orden de Compra CAUQUENES CRISTIAN ROMERO AGURTO GUIA N° 37 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1391-11685-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Septima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca R.U.T. 61.004.051-9 Dirección de Unidad de Compra 1 Poniente Nº 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca R.U.T. 61.004.051-9 Dirección de Facturación 4 Norte N°1246 Comuna -1 Impuesto 23427,9576 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N°1246 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-01-2009 Título Descripción DATOS DE ENVIO Y FACTURACION SE DEBERA FACTURAR Y ENVIAR A NOMBRE DE C.C.P DE CAUQUENES RUT N° 61.004.057-8, GIRO SERVICIO, DIRECCION AVENIDA COMUNIDAD REDENTORISTA N° 75 DE CAUQUENES . LA ORDEN DE COMPRA DEBERA SER ACEPTADA EN EL PORTAL PARA CANCELACION 5 .- Datos del Proveedor Proveedor christian Razón Social CHRISTIAN EDUARDO ROMERO AGURTO R.U.T. 12.317.561-1 Sucursal christian Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total UVA FRESCA 1 Unidad PEDIDO DE VERDURAS CONFORME A GUIA N° 37 PEDIDO DE VERDURAS CONFORME A GUIA N° 37 $ 123.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.305 $ 123.305

Total Neto	$ 123.305
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.428
TOTAL OC	$ 146.733