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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1391-3243-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-06-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DENTALES POLICLINICO REGIONAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
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R.U.T. |
61.004.051-9 |
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Dirección de Facturación |
4 Norte N°1246 |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
10654,36974636 |
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Dirección de Envío de la Factura |
4 Norte N°1246 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-06-2013 |
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Proveedor |
MARCELOSAAVEDRARODRIGUEZ |
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Razón Social |
MARCELO ENRIQUE SAAVEDRA RODRIGUEZ
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R.U.T. |
13.101.716-2 |
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Sucursal |
MARCELOSAAVEDRARODRIGUEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42152410
| Materiales de impresión alginatos dentales | 3 | Unidad | BOLSA DE ALGINATO ORTHODONTIC | |
$ 3.353,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.059
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$ 10.059
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42152406
| Pastas abrasivas dentales | 1 | Unidad | POTE PASTA MAYON CON SILICE | |
$ 4.193,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.193
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$ 4.193
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42152205
| Unidades de curación de laboratorio dental | 3 | Unidad | CAJA MICROBRUSH AMARILLOS MEDIANOS, 100 UNIDADES. | |
$ 2.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.539
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$ 7.538
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42151611
| Cepillos operativos dentales | 1 | Unidad | CAJA CEMENTOS PROVISORIOS PROVICOL VOCO 25 BASE - 25 CAT. | |
$ 14.202,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.202
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$ 14.202
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42151504
| Barniz dental | 1 | Unidad | TUBO FLUOR GEL TIPO PROFLURID (VOCO) 10 ML. | |
$ 20.084,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.084
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$ 20.084
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Total Neto
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$ 56.076
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.654
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$ 66.730
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.