1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1391-3575-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2016 Nombre de la Orden de Compra Toner C.R.S. de Talca Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Septima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca R.U.T. 61.004.051-9 Dirección de Unidad de Compra 2 Oriente 1240 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca R.U.T. 61.004.051-9 Dirección de Facturación 4 Norte N°1246 Comuna Talca Impuesto 167,58 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N°1246 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO, FACTURACION Y ENTREGA COPIA CEDIBLE Despacho y facturación a nombre de: CENTRO DE REINSERCION SOCIAL DE TALCA, RUT: 61.926.000-7, DIRECCION: 18 Oriente 3 1/2 sur N° 2618-Talca, GIRO: Servicios. Fono: 71-2533153, "PARA CANCELACION DE LA FACTURA, SE EXIGE EL ORIGINAL DEL CUADRUPLICADO COBRO EJECUTIVO CEDIBLE" 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTDA Razón Social INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTD R.U.T. 79.967.190-5 Sucursal INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 15   (1127215) TONER REMANUFACTURADO ARIEX CE255X UNIDAD 1149421 (1127215) TONER REMANUFACTURADO ARIEX CE255X UNIDAD; Código: ;Región : VII US$ 60,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 900,00 US$ 900,00

Total Neto	US$ 900,00
Descuento	US$ 18,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 167,58
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.049,58