1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1391-4263-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-09-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO SALA CUNA AÑO 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1391-1022-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Septima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca R.U.T. 61.004.051-9 Dirección de Unidad de Compra 2 Oriente 1240 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca R.U.T. 61.004.051-9 Dirección de Facturación 4 Norte N°1246 Comuna Talca Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N°1246 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMIGUITOS - Casa Matriz Razón Social LILIANA PATRICIA VASQUEZ PEREZ R.U.T. 12.295.512-5 Sucursal AMIGUITOS - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Jardines infantiles o salas cunas 3 Unidad SERVICIO SALA CUNA AÑO 2010, MENSUALIDAD DE AGOSTO DE LOS MENORES MATIAS PIERRON NEIRA, JOSE PINTO Y SEBASTIAN OLAVE   $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000

Total Neto	$ 480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 480.000

Justificación de exención de impuesto