1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1391-4876-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2010 Nombre de la Orden de Compra CAUQUENES ECONOMATO COMPRA LECHE 1391-546-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1391-546-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Septima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca R.U.T. 61.004.051-9 Dirección de Unidad de Compra 2 Oriente 1240 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca R.U.T. 61.004.051-9 Dirección de Facturación 4 Norte N°1246 Comuna * Impuesto 3087,5 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N°1246 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2010 Título Descripción DATOS DE ENVIO Y FACTURACION SE DEBERA FACTURAR Y ENVIAR A NOMBRE DE ECONOMATO C.C.P DE CAUQUENES RUT N° 65.026.068-6 GIRO ALMACEN POR MENOR -ABARROTES, DIRECCION AVENIDA COMUNIDAD REDENTORISTA N° 75 DE CAUQUENES . LA ORDEN DE COMPRA DEBERA SER ACEPTADA EN EL PORTAL PARA CANCELACION LA ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO DEBERE EFECTUARSE CONFORME LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Santi Spiritus Razón Social COMERCIAL SANTI SPIRITUS LIMITADA R.U.T. 76.061.071-2 Sucursal Santi Spiritus Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 50 Unidad SOBRES DE LECHE EN POLVO DE 110 GRAMOS SOBRES DE LECHE EN POLVO DE 110 GRAMOS $ 325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.250 $ 16.250

Total Neto	$ 16.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.088
TOTAL OC	$ 19.338