|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1391-597-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-04-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CRS LINARES REPARACION DE TECHUMBRES Y BAJADAS DE AGUA CASA 2 FOSOAD N° 3 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
SE SOLICITA CANCELA CION DE ORDEN DE COMPRA POR INCUMPLIMIENTO GRAVE DEL PROVEEDOR, EL CUAL SE ENCUENTRA REGISTRADO EN ADJUNTOS MEDIANTE RES. 2515 QUE APRUEBA EL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1391-5-L123 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
|
|
R.U.T. |
61.004.051-9 |
|
Dirección de Facturación |
Max Jara N°247 |
|
Comuna |
Linares
|
|
Impuesto |
558398,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Max Jara N°247 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PEDRO QUINTO EIRL |
|
Razón Social |
Pedro Quinto EIRL
|
|
R.U.T. |
76.705.432-7 |
|
Sucursal |
PEDRO QUINTO EIRL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Global | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN DE TECHUMBRES Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS SECTOR PONIENTE Y ORIENTE DE CASA 2 DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LINARES | De acuerdo a Términos de referencia, Plazo de ejecución 15 dias |
$ 2.938.940,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.938.940
|
$ 2.938.940
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.938.940
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 558.399
|
|
$ 3.497.339
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.