1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1391-6238-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES MANTENCION Y REPARACION PRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Septima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca R.U.T. 61.004.051-9 Dirección de Unidad de Compra 2 Oriente 1240 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca R.U.T. 61.004.051-9 Dirección de Facturación 4 Norte N°1246 Comuna Talca Impuesto 14262,73 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N°1246 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fernando Chavez Razón Social FERNANDO ANTONIO CAROL CHAVEZ FERNANDEZ R.U.T. 9.967.095-9 Sucursal Fernando Chavez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171502 Puertas de tela metálica 4 Unidad no definida Malla Amarre   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 30141602 Revestimiento de aislamiento no térmico 3 Unidad no definida Material Aislante Isopack   $ 10.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.900 $ 30.900 31201606 Calafateos 1 Unidad no definida Silicona   $ 667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 667 $ 667 31211504 Pinturas de cobertura 3 Galón pasta Muro   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500

Total Neto	$ 75.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.263
TOTAL OC	$ 89.330