1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1391-6798-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-12-2011 Nombre de la Orden de Compra CAUQUENES CARNE 05-12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1391-648-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Septima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca R.U.T. 61.004.051-9 Dirección de Unidad de Compra 2 Oriente 1240 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca R.U.T. 61.004.051-9 Dirección de Facturación 4 Norte N°1246 Comuna Cauquenes Impuesto 45208,823529205 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N°1246 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2011 Título Descripción DATOS DE ENVIO SE DEBERA FACTURAR Y ENVIAR A NOMBRE DE C.C.P DE CAUQUENES RUT N° 61.004.057-8, GIRO SERVICIO, DIRECCION AVENIDA COMUNIDAD REDENTORISTA N° 75 DE CAUQUENES, PARA LA CANCELACION, EL PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR LA CUARTA COPIA DE FACTURA. LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL PARA CANCELACION, LA ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO DEBE EFECTUARSE CONFORME LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS   5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAFERIA Razón Social GABRIEL ARMANDO RECABAL AGURTO R.U.T. 11.176.452-2 Sucursal LAFERIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Carne de ave o carne fresca 175 Unidad no definida POLLO DE FRESCO DE ACUERDO A LICITACION POLLO DE FRESCO DE ACUERDO A LICITACION $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.000 $ 237.941

Total Neto	$ 237.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.209
TOTAL OC	$ 283.150