1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1391-72-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-01-2011 Nombre de la Orden de Compra CAUQUENES CONSUMO CARNE DIA 10/01/2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1391-583-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Septima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca R.U.T. 61.004.051-9 Dirección de Unidad de Compra 2 Oriente 1240 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca R.U.T. 61.004.051-9 Dirección de Facturación 4 Norte N°1246 Comuna * Impuesto 31212,369746018 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N°1246 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-01-2011 Título Descripción DATOS DE ENVIO Y FACTURACION SE DEBERA FACTURAR Y ENVIAR A NOMBRE DE C.C.P DE CAUQUENES RUT N° 61.004.057-8, GIRO SERVICIO, DIRECCION AVENIDA COMUNIDAD REDENTORISTA N° 75 DE CAUQUENES . LA ORDEN DE COMPRA DEBERA SER ACEPTADA EN EL PORTAL PARA CANCELACION LA ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO DEBERE EFECTUARSE CONFORME LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pescaderia y transportes Romero Razón Social FLORIDOR DEL CARMEN ROMERO RECABAL R.U.T. 6.077.380-7 Sucursal Pescaderia y transportes Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Carne de ave o carne fresca 74 Unidad no definida CARNE DE POLLO CARNE DE POLLO $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.260 $ 73.254 Carnes frescas procesadas y preparadas 52 Unidad no definida LONGANIZA FRESCA LONGANIZA FRESCA $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.000 $ 91.022

Total Neto	$ 164.276
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.212
TOTAL OC	$ 195.488