1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1391-7240-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-11-2015 Nombre de la Orden de Compra CAUQUENES COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA L Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Septima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca R.U.T. 61.004.051-9 Dirección de Unidad de Compra 2 Oriente 1240 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca R.U.T. 61.004.051-9 Dirección de Facturación 4 Norte N°1246 Comuna Cauquenes Impuesto 1591,8352 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N°1246 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-11-2015 Título Descripción SE DEBERA FACTURAR Y ENVIAR A NOMBRE DE C.C.P DE CAUQUENES RUT N° 61.004.057-8,   5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTRONICA CAUQUENES Razón Social FRANCISCO SEGUNDO AGURTO ESCALONA R.U.T. 7.239.882-3 Sucursal ELECTRONICA CAUQUENES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 5 Unidad TUBO FLUORESCENTES TUBO FLUORESCENTES $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.320 $ 3.320 39101701 Tubos fluorescentes 7 Unidad PARTIDOR DE TUBO FLUORESCENTES PARTIDOR DE TUBO FLUORESCENTES $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.764 39101601 ampolletas halógenas 4 Unidad AMPOLLETAS AMPOLLETAS $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.296 $ 3.294

Total Neto	$ 8.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.592
TOTAL OC	$ 9.970