1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1391-810-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2009 Nombre de la Orden de Compra CAUQUENES VERDULERIA GUIA 45 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1391-11685-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Septima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca R.U.T. 61.004.051-9 Dirección de Unidad de Compra 2 Oriente 1240 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca R.U.T. 61.004.051-9 Dirección de Facturación 4 Norte N°1246 Comuna Talca Impuesto 2108,5209891 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N°1246 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-03-2009 Título Descripción FACTURAR SEGUN REQUERIMIENTO SE DEBERA FACTURAR A NOMBRE DE C.C.P DE CAUQUENES RUT N° 61.004.057-8, GIRO SERVICIO, DIRECCION AVENIDA COMUNIDAD REDENTORISTA N° 75 DE CAUQUENES . LA ORDEN DE COMPRA DEBERA SER ACEPTADA EN EL PORTAL PARA CANCELACION 5 .- Datos del Proveedor Proveedor christian Razón Social CHRISTIAN EDUARDO ROMERO AGURTO R.U.T. 12.317.561-1 Sucursal christian Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 186 Unidad no definida 186 AJOS DE PRIMERA CALIDAD SEGUN CONTRATO DE RANCHO PARA EL 11/02/2009 186 AJOS DE PRIMERA CALIDAD SEGUN CONTRATO DE RANCHO PARA EL 11/02/2009 $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.160 $ 11.097

Total Neto	$ 11.097
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.109
TOTAL OC	$ 13.206