Orden de Compra. Nº1392-10-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1392-3-L120"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1392-10-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-02-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1392-3-L120
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Debido a la expansión de la pandemia de COVID-19 en el país, y en apoyo a la campaña de prevención por posibles contagios a través de reuniones y/o aglomeraciones, nuestra institución ha decidido cancelar la Ceremonia de Aniversario de la Dirección Meteorológica de Chile.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1392-3-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA DMC
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Portales 3450, Quinta Normal
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Res N° 0683 de fecha 25.Feb.2020 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Avda Portales 3450
Comuna Estación Central
Impuesto 150100
Dirección de Envío de la Factura Avda Portales 3450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis Antonio Tamayo Quintana
Razón Social LUIS ANTONIO TAMAYO QUINTANA
R.U.T. 12.691.315-k
Sucursal Luis Antonio Tamayo Quintana
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111603
Pantallas de proyección1UnidadServicio de arriendo de Pantalla LED de 12 MT2 según detalle de especificaciones técnicas y adjuntos de las presentes bases de licitación.PANTALLA LED $ 790.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790.000 $ 790.000
Total Neto $ 790.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 150.100
TOTAL OC $ 940.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.