1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1392-11-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de pluviómetros para la DMC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA DMC Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204012 del sistema cgu. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Avda. Portales 3450 Comuna Estación Central Impuesto 189031,95 Dirección de Envío de la Factura Avda. Portales 3450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aero Servicios Razón Social Aero Servicios Limitada R.U.T. 76.306.206-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Aero Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41114405 Pluviómetros 15 Unidad Adquisición de pluviómetros manuales de precisión, según lo establecido en las Bases Técnicas. (Debe tomar Conocimiento de las Bases Técnicas adjuntas. Adquisición de pluviómetros manuales de precisión, según lo establecido en las Bases Técnicas. (Debe tomar Conocimiento de las Bases Técnicas adjuntas. $ 66.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 994.905 $ 994.905

Total Neto	$ 994.905
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.032
TOTAL OC	$ 1.183.937