1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1392-11368-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1392-11091-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1392-11091-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - DMC Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Portales 3450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Avda Portales 3450 Comuna Quinta Normal Impuesto 633106,79 Dirección de Envío de la Factura Avda Portales 3450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISCON LTDA Razón Social ITURRIETA SILVA CONSTRUCCIONES LIMITADA R.U.T. 76.019.841-2 Sucursal ISCON LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejos 1 Global   trabajos de Provisión de techumbre 2 Etapa y otros en sector talleres Complejo Aeronáutico Qta. Normal $ 3.332.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.332.141 $ 3.332.141

Total Neto	$ 3.332.141
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 633.107
TOTAL OC	$ 3.965.248