1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1392-11373-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO LAVANDERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1392-1-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA TECNICA AERONAUTICA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Avda. Portales 3450, Quinta Normal Comuna Estación Central Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Portales 3450, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IGLO Servicios Integrales Razón Social PATRICIA ALEJANDRA RAIN SALINAS R.U.T. 12.471.103-7 Sucursal IGLO Servicios Integrales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de lavandería 1 Unidad no definida SUMINISTRO DE SERV. DE LAVANDERIA, SEGUN FACTURA N° 00177 SUMINISTRO DE SERV. DE LAVANDERIA, SEGUN FACTURA N° 00177 $ 843.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 843.698 $ 843.698

Total Neto	$ 843.698
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 843.698

Justificación de exención de impuesto