1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1392-135-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1392-25-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1392-25-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA DMC Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Portales 3450, Quinta Normal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Avda Portales 3450 Comuna Quinta Normal Impuesto 62533,75 Dirección de Envío de la Factura Avda Portales 3450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RHONA SA Razón Social RHONA S A R.U.T. 92.307.000-1 Sucursal RHONA SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121303 Cajas eléctricas 1 Unidad caja de estampilla autoadhesiva de 25x25 mm   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200 39121303 Cajas eléctricas 1 Unidad CAJA MARINA DE POLIESTER DE 400X300X200 MM, MARCA LEGRAND REF 36251   $ 140.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.145 $ 140.145 39121402 Enchufes eléctricos 10 Unidad ENCHUFE VOLANTE MACHO 10 A   $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.540 $ 4.540 39121202 Canalización eléctrica 20 Tira TIRA DE CONDUIT GALVANIZADO NPT 1 1/1/4"   $ 9.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.240 $ 181.240

Total Neto	$ 329.125
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.534
TOTAL OC	$ 391.659