1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1392-137-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA (REQ 37) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1392-14-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA DMC Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Portales 3450, Quinta Normal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Avda Portales 3450 Comuna Quinta Normal Impuesto 34716,8 Dirección de Envío de la Factura Avda Portales 3450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Nueva S.A. Razón Social FERRETERIA NUEVA SA R.U.T. 95.011.000-7 Sucursal Ferreteria Nueva S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102304 Perfiles de acero 10 Unidad PERFIL RECTANGULAR DE 40X30X3MM   $ 8.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.600 $ 82.600 11111611 Grava 1 Metro Cúbico METRO CUBICO DE RIPIO   $ 10.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400 11111701 Arena silícea 1 Metro Cúbico METRO CUBICO DE ARENA LEPANTO   $ 12.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.700 $ 12.700 11101712 Aleación ferrosa 10 Tira TIRAS DE FIERRO EN ANGULO DE 30X30X5 MM   $ 6.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.150 $ 67.150 31191509 Pulidores abrasivos 3 Frasco FRASCOS DE LIMPIAMETALES TIPO BRASSO   $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.870 $ 9.870

Total Neto	$ 182.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.717
TOTAL OC	$ 217.437