1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1392-139-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA (REQ 37) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1392-14-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA DMC Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Portales 3450, Quinta Normal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Avda Portales 3450 Comuna Quinta Normal Impuesto 15675 Dirección de Envío de la Factura Avda Portales 3450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nicole Razón Social JOSE ANTONIO CASTRO CERDA R.U.T. 7.147.030-k Sucursal Nicole Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102011 Lámina de bronce 5 kilogramo BRONCE DE 5/16" DE DIAMTERO LAMINADO   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500 30102011 Lámina de bronce 10 kilogramo BRONCE DE 1" DE DIAMETRO LAMINADO   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000

Total Neto	$ 82.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.675
TOTAL OC	$ 98.175