1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1392-140-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2007 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE LAVANDERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA FUNCIONAMIENTO DE CASINO DEL COMPLEJO AERONAUTICO QUINTA NORMAL. PERIODO 05.FEBRERO AL 30.ABRIL DE 2007. (CORRESPONDE A FACTURA N° 00092) Proveniente de Licitación 1392-1-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - DMC Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Portales 3450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Avda Portales 3450, Quinta Normal Comuna -1 Impuesto 75669,4 Dirección de Envío de la Factura Avda Portales 3450, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PATRICIA ALEJANDRA RAIN SALINAS R.U.T. 12.471.103-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad Servicios de lavandería contrato de suministro por servicio de lavanderia $ 398.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.260 $ 398.260

Total Neto	$ 398.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.669
TOTAL OC	$ 473.929